Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003939
Monto de la Factura
₲ 29.998.750
Nro. Solicitud de Transferencia
100915
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.256.640
Retención DNCP
₲ 105.814
Retención IVA
₲ 818.148
Retención Renta
₲ 818.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO TAPYRACUAI S.A.
RUC
80031037-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187893
Monto Contrato
₲ 59.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.514.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.514.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379515
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJITA DE CARTÓN PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1