Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004066
Monto de la Factura
₲ 30.000.250
Nro. Solicitud de Transferencia
118389
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.258.053
Retención DNCP
₲ 105.819
Retención IVA
₲ 818.189
Retención Renta
₲ 818.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO TAPYRACUAI S.A.
RUC
80031037-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187893
Monto Contrato
₲ 59.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.514.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.514.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379515
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJITA DE CARTÓN PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1