Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000177
Monto de la Factura
₲ 14.638.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.787.932
Retención DNCP
₲ 51.632
Retención IVA
₲ 399.218
Retención Renta
₲ 399.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195284
Monto Contrato
₲ 14.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.787.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.787.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1