Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 11.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4403
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.653.197
Retención DNCP
₲ 39.893
Retención IVA
₲ 308.455
Retención Renta
₲ 308.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-196434
Monto Contrato
₲ 11.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.653.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.653.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387914
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SUERO ANTIOFÍDICO PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1