Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 13.458.339
Nro. Solicitud de Transferencia
148109
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.676.776
Retención DNCP
₲ 47.471
Retención IVA
₲ 367.046
Retención Renta
₲ 367.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192940
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.356.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.356.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375688
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mant. y Repa. de Unidad de Terapia Intensiva
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4