Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017238
Monto de la Factura
₲ 41.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114159
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.108.820
Retención DNCP
₲ 146.452
Retención IVA
₲ 1.132.364
Retención Renta
₲ 1.132.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INPLAST S. A.
RUC
80030547-7
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189412
Monto Contrato
₲ 41.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.108.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.108.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Plásticas y bolsas para Residuos bio infecciosos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5