Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003993
Monto de la Factura
₲ 20.177.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167944
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.005.266
Retención DNCP
₲ 71.170
Retención IVA
₲ 550.282
Retención Renta
₲ 550.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-196076
Monto Contrato
₲ 60.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.665.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.665.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4