Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 40.396.716
Nro. Solicitud de Transferencia
48459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
05-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.050.768
Retención DNCP
₲ 142.490
Retención IVA
₲ 1.101.729
Retención Renta
₲ 1.101.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL MONGELOS
RUC
1485811-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187034
Monto Contrato
₲ 40.396.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.050.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.050.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371684
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DICOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1