Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000245
Monto de la Factura
₲ 3.955.900
Nro. Solicitud de Transferencia
86197
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.726.170
Retención DNCP
₲ 13.954
Retención IVA
₲ 107.888
Retención Renta
₲ 107.888
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186976
Monto Contrato
₲ 125.647.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.119.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.119.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371258
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS AD-REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3