Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.034.563
Retención DNCP
₲ 7.619
Retención IVA
₲ 58.909
Retención Renta
₲ 58.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
49/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188235
Monto Contrato
₲ 25.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.067.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.067.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381356
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS LABORATORIALES Y ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3