Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174255
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.455
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Aurelio Martinez Nuñez
RUC
2700024-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195023
Monto Contrato
₲ 99.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.721.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.721.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381916
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTNIMIENTO Y REGLAJE DE MAQUINARIAS DE FABRICA DE MUNICIONES DE GUERRA DE LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1