Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027211
Monto de la Factura
₲ 4.550.345
Nro. Solicitud de Transferencia
87034
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.286.095
Retención DNCP
₲ 16.050
Retención IVA
₲ 124.100
Retención Renta
₲ 124.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189202
Monto Contrato
₲ 17.697.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.668.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.668.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375713
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal y Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4