Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027209
Monto de la Factura
₲ 5.688.195
Nro. Solicitud de Transferencia
84522
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.357.865
Retención DNCP
₲ 20.064
Retención IVA
₲ 155.133
Retención Renta
₲ 155.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189202
Monto Contrato
₲ 17.697.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.668.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.668.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375713
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal y Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4