Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 1.476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148169
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.390.284
Retención DNCP
₲ 5.206
Retención IVA
₲ 40.255
Retención Renta
₲ 40.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
112/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193605
Monto Contrato
₲ 1.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.390.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Trajes de Protección
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5