Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049152
Monto de la Factura
₲ 6.028.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.672.622
Retención DNCP
₲ 21.262
Retención IVA
₲ 164.400
Retención Renta
₲ 164.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193716
Monto Contrato
₲ 6.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.672.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.672.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA LA DICOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1