Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048173
Monto de la Factura
₲ 1.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59982
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.251.822
Retención DNCP
₲ 4.688
Retención IVA
₲ 36.245
Retención Renta
₲ 36.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188155
Monto Contrato
₲ 35.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.619.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.619.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370936
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos menores para Vehiculos y Baterias
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4