Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048260
Monto de la Factura
₲ 1.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75953
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.859.365
Retención DNCP
₲ 6.963
Retención IVA
₲ 53.836
Retención Renta
₲ 53.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188155
Monto Contrato
₲ 35.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.619.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.619.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370936
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos menores para Vehiculos y Baterias
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4