Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0106964
Monto de la Factura
₲ 15.466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60588
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.567.847
Retención DNCP
₲ 54.553
Retención IVA
₲ 421.800
Retención Renta
₲ 421.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187856
Monto Contrato
₲ 17.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.567.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.567.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370948
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4