Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002089
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.689.855
Retención DNCP
₲ 201.055
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.554.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
59/20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-191060
Monto Contrato
₲ 91.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.805.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.805.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3