Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003190
Monto de la Factura
₲ 20.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173823
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.885.642
Retención DNCP
₲ 70.722
Retención IVA
₲ 546.818
Retención Renta
₲ 546.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-196428
Monto Contrato
₲ 20.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.885.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.885.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387982
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1