Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009986
Monto de la Factura
₲ 3.672.915
Nro. Solicitud de Transferencia
165847
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.459.620
Retención DNCP
₲ 12.955
Retención IVA
₲ 100.170
Retención Renta
₲ 100.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193662
Monto Contrato
₲ 38.128.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.931.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.931.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375798
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculos, potencia auxiliar de aeronave.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4