Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000234
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171689
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.657.945
Retención DNCP
₲ 51.145
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 395.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195332
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.657.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.657.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387766
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EL CF Nº1
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1