Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001675
Monto de la Factura
₲ 588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67715
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.328
Retención DNCP
₲ 2.138
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193921
Monto Contrato
₲ 3.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.801.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.801.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384069
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Recolección de Residuos Patológicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4