Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046946
Monto de la Factura
₲ 11.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126571
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.851.002
Retención DNCP
₲ 40.634
Retención IVA
₲ 314.182
Retención Renta
₲ 314.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195059
Monto Contrato
₲ 57.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.620.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.620.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378644
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2