Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 17.894.800
Nro. Solicitud de Transferencia
171039
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.855.600
Retención DNCP
₲ 63.120
Retención IVA
₲ 488.040
Retención Renta
₲ 488.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193749
Monto Contrato
₲ 17.894.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.855.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.855.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386371
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6