Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000383
Monto de la Factura
₲ 11.658.645
Nro. Solicitud de Transferencia
145291
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.981.596
Retención DNCP
₲ 41.123
Retención IVA
₲ 317.963
Retención Renta
₲ 317.963
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
02/20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187479
Monto Contrato
₲ 119.856.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.045.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.045.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370063
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3