Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000588
Monto de la Factura
₲ 35.109.200
Nro. Solicitud de Transferencia
77449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.070.312
Retención DNCP
₲ 123.840
Retención IVA
₲ 957.524
Retención Renta
₲ 957.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
RUC
5082768-5
Número de Contrato
67/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188600
Monto Contrato
₲ 83.962.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.086.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.086.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381945
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel, cartón e impresos con criterio de Sustentabilidad
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5