Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006525
Monto de la Factura
₲ 1.469.950
Nro. Solicitud de Transferencia
31134
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
15-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.424.515
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 40.090
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195168
Monto Contrato
₲ 3.349.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.245.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.245.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386121
Nombre de la Licitación
Adquisición de servicio de publicidad y propaganda
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4