Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009781
Monto de la Factura
₲ 4.842.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171332
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.560.811
Retención DNCP
₲ 17.079
Retención IVA
₲ 132.055
Retención Renta
₲ 132.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189712
Monto Contrato
₲ 4.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.560.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.560.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376463
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2