Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011431
Monto de la Factura
₲ 712.106
Nro. Solicitud de Transferencia
146211
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.752
Retención DNCP
₲ 2.512
Retención IVA
₲ 19.421
Retención Renta
₲ 19.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192671
Monto Contrato
₲ 25.069.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.608.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.608.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384342
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos e Insumos Metálicos y no Metálicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4