Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011396
Monto de la Factura
₲ 3.661.979
Nro. Solicitud de Transferencia
149434
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.449.318
Retención DNCP
₲ 12.917
Retención IVA
₲ 99.872
Retención Renta
₲ 99.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192671
Monto Contrato
₲ 25.069.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.608.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.608.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384342
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos e Insumos Metálicos y no Metálicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4