Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 8.743.190
Nro. Solicitud de Transferencia
148704
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.235.448
Retención DNCP
₲ 30.840
Retención IVA
₲ 238.451
Retención Renta
₲ 238.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193527
Monto Contrato
₲ 8.743.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.235.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.235.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384358
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner para la Disersanfa
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5