Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 8.313.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129468
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.830.241
Retención DNCP
₲ 29.323
Retención IVA
₲ 226.718
Retención Renta
₲ 226.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-191851
Monto Contrato
₲ 8.313.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.830.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.830.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377941
Nombre de la Licitación
Cubiertas y cámara de Aire
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos