Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006166
Monto de la Factura
₲ 7.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58667
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.135.099
Retención DNCP
₲ 26.719
Retención IVA
₲ 206.591
Retención Renta
₲ 206.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194907
Monto Contrato
₲ 7.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.135.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.135.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE CARTELERIA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5