Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005801
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173985
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.796.043
Retención DNCP
₲ 36.684
Retención IVA
₲ 283.637
Retención Renta
₲ 283.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189334
Monto Contrato
₲ 57.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.349.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.349.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372504
Nombre de la Licitación
PUBLICACIÓN DE LICITACIONES Y EXEQUIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1