Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002738
Monto de la Factura
₲ 555.054
Nro. Solicitud de Transferencia
99346
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.898
Retención DNCP
₲ 2.018
Retención IVA
₲ 15.138
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187876
Monto Contrato
₲ 121.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.427.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.427.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370854
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4