Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002617
Monto de la Factura
₲ 4.604.594
Nro. Solicitud de Transferencia
76345
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.337.192
Retención DNCP
₲ 16.242
Retención IVA
₲ 125.580
Retención Renta
₲ 125.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187876
Monto Contrato
₲ 121.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.427.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.427.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370854
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4