Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071001
Monto de la Factura
₲ 13.817.840
Nro. Solicitud de Transferencia
62909
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.260.483
Retención DNCP
₲ 52.313
Retención IVA
₲ 100.565
Retención Renta
₲ 404.479
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187178
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.814.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.814.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373873
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1