Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 7.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
15-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.951.423
Retención DNCP
₲ 26.031
Retención IVA
₲ 201.273
Retención Renta
₲ 201.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Monica Noemi Duarte de Romero
RUC
913990-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189074
Monto Contrato
₲ 7.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.951.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.951.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375771
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Audio Visuales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4