Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 8.044.430
Nro. Solicitud de Transferencia
167288
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.577.267
Retención DNCP
₲ 28.375
Retención IVA
₲ 219.394
Retención Renta
₲ 219.394
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194714
Monto Contrato
₲ 8.044.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.577.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.577.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1