Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 13.113.200
Nro. Solicitud de Transferencia
172751
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.351.680
Retención DNCP
₲ 46.254
Retención IVA
₲ 357.633
Retención Renta
₲ 357.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-196458
Monto Contrato
₲ 13.113.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.351.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.351.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387913
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1