Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007567
Monto de la Factura
₲ 18.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58879
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.896.211
Retención DNCP
₲ 69.360
Retención IVA
₲ 268.143
Retención Renta
₲ 536.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195705
Monto Contrato
₲ 18.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.896.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.896.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4