Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002146
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.867
Retención DNCP
₲ 1.587
Retención IVA
₲ 12.273
Retención Renta
₲ 12.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187439
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.783.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.783.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370853
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4