Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002344
Monto de la Factura
₲ 2.019.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100391
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.750
Retención DNCP
₲ 7.122
Retención IVA
₲ 55.064
Retención Renta
₲ 55.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187439
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.783.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.783.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370853
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4