Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002259
Monto de la Factura
₲ 7.654.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62057
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
10-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.209.512
Retención DNCP
₲ 26.998
Retención IVA
₲ 208.745
Retención Renta
₲ 208.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187439
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.783.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.783.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370853
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4