Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007795
Monto de la Factura
₲ 1.551.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114055
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.503.060
Retención DNCP
₲ 5.640
Retención IVA
₲ 42.300
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRYOGAS S.A.
RUC
80048443-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189204
Monto Contrato
₲ 27.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.671.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.671.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370943
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Oxigeno y Nitrógeno Analítico
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4