Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001057
Monto de la Factura
₲ 3.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165983
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.453.565
Retención DNCP
₲ 13.407
Retención IVA
₲ 49.364
Retención Renta
₲ 103.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194080
Monto Contrato
₲ 15.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.207.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.207.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375751
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4