Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001452
Monto de la Factura
₲ 4.995.690
Nro. Solicitud de Transferencia
75776
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.577
Retención DNCP
₲ 17.621
Retención IVA
₲ 136.246
Retención Renta
₲ 136.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188917
Monto Contrato
₲ 4.995.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.705.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.705.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376529
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2