Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0012767
Monto de la Factura
₲ 7.956.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92834
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.493.973
Retención DNCP
₲ 28.063
Retención IVA
₲ 216.982
Retención Renta
₲ 216.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194900
Monto Contrato
₲ 40.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.921.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.921.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378644
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro para Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2