Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 40.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76122
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.121.680
Retención DNCP
₲ 142.756
Retención IVA
₲ 1.103.782
Retención Renta
₲ 1.103.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MIGUEL DIAZ SANCHEZ
RUC
4610817-3
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193364
Monto Contrato
₲ 44.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.512.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.512.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382498
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1